池州**从事16949认证服务公司

安徽子辰企业管理服务有限公司

一阶段提交资料

顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同

或协议的评审、连续12个月的订单；?

体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、

记录清单；?

内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；

如年度计划、审核计划、审核报告等????管理评审：评审计划、评审报告等；?

过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、

质量成本分析、过程指标；?

与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋

势、**额运费等）、顾客满意度评价；?

与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、**额运费等；?

汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等

??营销

???市场营销：市场分析、行业分析、市场定位、业务分析、竞争对手与行业参与者分析、SOWT分析、营销策略、营销规划等；

???顾客档案：顾客清单→顾客特殊要求清单；

???合同管理（包括销售合同、技术协议、质量协议、图纸等）→合同评审表；

???订单管理：顾客订单/销售计划→可制造性评审记录→月度订单登记→发货计划→订单执行跟踪记录→发货记录→销售业绩统计；

???退货或顾客抱怨：顾客投诉登记表→汇总→8D报告→变更通知单+文件更改通知单→相关文件修订（控制计划、FMEAs、工艺、检验规程等）；该项由质量或营销提供！

???满意度管理：顾客满意度调查表（发给客户）/顾客满意度测评（内部评价）→顾客满意度评价报告；

???顾客文件管理：顾客文件清单（顾客标准、图纸、合同、技术要求、相关协议等）→文件归档记录→复印分发记录→更新记录→修订后的收发记录→借阅记录；

???相关方（客户等）财产管理（硬件：设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件样品等）：相关方财产清单→到货通知→检查记录→产权标识→入库管理→出货记录/消耗记录/周转记录→定期检查/保养/维护或维修记录→损坏记录（如有）→报告相关方的记录（如有）；具体管理按公司的设备、工装/模具/检具/物流器具、材料或零件等的管理要求进行；