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安徽子辰企业管理服务有限公司

一阶段提交资料

顾客资料：包括汽车顾客清单、汽车顾客特殊要求清单、与顾客签订的合同/协议等以及合同

或协议的评审、连续12个月的订单；?

体系策划：过程控制清单、过程矩阵图、过程关系图、风险控制方案、程序文件清单、手册、

记录清单；?

内部审核：包括体系审核、所有涉及到汽车产品制造的过程审核、所有汽车产品的产品审核；

如年度计划、审核计划、审核报告等????管理评审：评审计划、评审报告等；?

过程绩效指标：连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、

质量成本分析、过程指标；?

与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、登记表、8D报告/PPM指标及趋

势、**额运费等）、顾客满意度评价；?

与供方有关的绩效：供方的PPM指标及趋势、**额运费等；?

汽车产品标准、顾客图纸、APQP资料、对产品的顾客确认记录/第三方检测报告等

???人力资源

???培训：培训需求（各部门提出、公司战略、岗位能力评价、新员工/转岗员工、*/环保、新品开发等）→年度培训计划→月度培训计划→培训记录（签到表、培训记录）→培训效果评价；

???人力资源管理：员工名册、新员工试用考核、特殊工种人员情况表、技能矩阵及能力评价、员工绩效考核、**岗计划、职业规划及晋升通道、合理化建议/自主改善/QC小组活动。

???满意度评价：员工满意度调查→员工满意度调查汇总分析→改进措施及验证；

???各部门文控/记录

???受控文件清单（管理性清单）→文件审批→分发记录→修订记录→修订后的收发记录→借阅记录；

???记录清单（含规定的保存周期）→分发记录→修订记录→修订后的收发记录；

???财务

???成本核算：至少核算到各工序产品成本；

???收集生产过程的不合格品、废品数据，核算内部损失。

???收集顾客退货数据和索赔数据，核算外部损失。

形成质量成本分析报告，关注质量损失的趋势

说明：

1、管理性文件包括手册、方针目标、年度经营计划、程序文件、记录格式、管理制度、操作规程、作业指导书等。

2、操作规程及作业指导书不包括产品制造工艺类文件。